In onderstaande tabellen worden de wijzigingen in de budgetten en realisatie voor 2019 (per 1 augustus 2019) voor het programma Floriade vermeld. De uitgaven van de Floriade gerelateerde projecten lopen niet via de Floriade-organisatie, maar vermelden we hier naar aanleiding van raadsmotie RG-112 uit 2014.

De lagere uitgaven in de exploitatie worden met name veroorzaakt door lagere programmakosten voor veiligheid. Deze lagere kosten hebben te maken met fasering en schuiven door naar volgende jaren.

In de begroting 2019 van de Floriade is een budget van € 2,0 miljoen opgenomen ten behoeve van innovaties. Hiervan is tot op heden beperkt gebruik gemaakt. De inschatting is dat een beperkt deel dit jaar wordt uitgegeven. De overige middelen schuiven door naar komende jaren.

De Floriade gerelateerde projecten zijn projecten die via het Fonds Verstedelijking Almere lopen maar op basis van de eerdergenoemde raadsmotie hier ook worden vermeld. Het betreft hier de projecten Floriade Werkt, Floriade Dialogues, de Floriade bruggen en het Rondje Weerwater. Wijziging in lasten betekent een evenredig lagere onttrekking uit het Fonds Verstedelijking Almere waardoor deze posten altijd neutraal verlopen. Een nadere toelichting op deze posten wordt in de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere gegeven.

De uitvoering van de A6, de eerste energie neutrale snelweg in Nederland, en het Landschapsplan is in 2017 gestart. De rijksweg A6 is inmiddels opgeleverd. Tot het eind van 2019 worden er nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd om het landschap af te maken en de gemeentelijke wegen aan te sluiten. Voor het traject A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad treedt vertraging op vanwege de uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid van de overheid. De vermelde kosten voor de begeleiding van verbreding van de A6 worden gedekt vanuit de grondexploitatie A6.

De lagere prognose van de opbrengsten ten opzichte van de begroting heeft deels te maken met de fasering van de bijdrage van de provincie aan de circulaire bruggen. In de begroting werd er rekening mee gehouden dat de bijdrage dit jaar volledig zou worden ontvangen, maar deze bijdrage zal worden gefaseerd over de jaren 2019 tot en met 2021. Daarnaast is de verwachting dat het grondtransport van Aeres Groep en een deel van de tweede levering aan Weerwater CV wordt doorgeschoven naar 2020.

Doordat de grondleveringen aan Weerwater CV zijn gekoppeld aan de investeringen, zal ook een deel van de investeringen doorschuiven naar volgend jaar.

bedragen x € 1.000

Vanuit de investeringen wordt het aanbrengen van het dubbellaags ZOAB op de snelweg A6 en het onderzoek naar geluidsdiffractoren gefinancierd. Hiervoor is door uw raad een krediet van € 3,4 miljoen beschikbaar gesteld. Het resterende deel wordt vanuit de projectbegroting Floriade gefinancierd. Het ZOAB is inmiddels aangebracht. De projectbegroting is in 2019 met 1,0 miljoen naar beneden bijgesteld omdat naar verwachting het merendeel van de kosten voor de diffractoren in 2020 zullen gaan plaatsvinden. De nu gemaakte kosten voor de diffractoren betreffen de gemaakte ambtelijke begeleidingskosten.

bedragen x € 1.000

Met de oprichting van de Floriade Almere 2022 B.V. in 2016 en het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de gemeente en de Floriade Almere 2022 B.V. werken de gemeente en de Floriade BV elk met een eigen projectbegroting. De Floriade BV wordt (voor)gefinancierd met leningen vanuit de gemeente.
De uitgaven betreffen voornamelijk de exploitatiekosten van de Floriade BV en de kosten voor marketing en communicatie. De uitgaven worden in de eigen jaarrekening verantwoord en in de aandeelhoudersvergadering ter goedkeuring voorgelegd. Voor 2019 is de begroting naar boven bijgesteld met € 1,9 miljoen doordat begrote sponsorinkomsten naar begin 2020 zijn doorgeschoven. Met de bijstelling van de leenbehoefte is deze in de meerjarenbegroting niet verhoogd.