Op de onderwijshuisvesting is de eerste drie jaar geld over, vanaf 2022 is er juist geld tekort. Het overschot in de eerste jaren komt vooral omdat scholen later worden opgeleverd. Dit heeft te maken met de overspannen bouwmarkt. Het nadeel in de latere jaren komt door:

• een extra reservering voor de eerste inrichting van nieuwe schoolgebouwen en voor spoedaanvragen voor noodlokalen. Hiervoor wordt in 2022 € 0,9 miljoen beschikbaar gesteld;
• hogere bouwkosten van de twee geplande basisscholen in Nobelhorst en Poort. De aannemers rekenen 25% hogere kosten voor personeel en materiaal.
• het ramen van nieuwe scholen in 2022 en 2023. Het gaat om De Duinvlinder, het Montessori onderwijs in Nobelhorst en de 1^e basisschool Oosterwold + gymlokaal. De structurele lasten van deze nieuwe scholen bedragen vanaf 2023 € 0,8 miljoen.

In de eerste fase van het proces inzake het Integraal huisvestingsplan (IHP) hebben wij samen met de schoolbesturen het beleidskader voor het IHP vastgesteld. Vorig jaar is met de besturen afgesproken voorrang te verlenen aan de schoolgebouwen in de vier zogenaamde prioriteitswijken. De schoolbesturen willen in Stedenwijk starten met de vernieuwing van de scholenhuisvesting, omdat de vernieuwing van de circa 40 jaar oude scholen hier ook een positieve sociaal-maatschappelijke impuls kan geven. De gemeente werkt samen met de scholen in Stedenwijk aan een plan voor de herstructurering van de onderwijsvoorzieningen. Hierbij zijn ook kinderopvangorganisaties betrokken. De bedoeling is dat er twee brede buurtscholen komen. Het investeringsvolume voor nieuwbouw bedraagt € 14,4 miljoen; de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaal- en exploitatielasten kennen een omvang van € 0,63 miljoen, waarvan € 0,09 miljoen is verantwoord onder duurzame scholen (zie onderdeel duurzame scholen). Aanvullende lasten bedragen derhalve € 0,54 miljoen.

De beheerlasten en huuropbrengsten van het gemeentelijk vastgoed (incl. bestaande onderwijshuisvesting) zijn geactualiseerd. Er ontstaan voordelen doordat de exploitatie van een aantal (tijdelijke) onderwijslocaties eindigt, daarentegen kunnen een aantal kostenstijgingen niet volledig doorberekend worden in de huurprijzen. Per saldo is er sprake van een structureel voordeel van € 30.000.

In het coalitieakkoord is afgesproken om een besparing van € 500.000 door te voeren op de budgetten van de stichting Stad en Natuur. De stichting heeft de taak om de bewoners van Almere te betrekken bij natuurontwikkeling. Onderdeel van de activiteiten van stad en natuur is bijvoorbeeld de exploitatie van drie kinderboerderijen en het verzorgen van excursies op school. Het college is de afgelopen periode in gesprek gegaan met de stichting. Uit dit overleg blijkt dat het volledig doorvoeren van de taakstelling te grote nadelen oplevert. Nadien is besloten de taakstelling te schrappen en dit te dekken door € 100.000 te besparen op het beheer en onderhoud van de stad en € 400.000 te bezuinigen op het fonds wijkontwikkeling. Deze laatste besparing is mogelijk gelet op de extra inspanningen die nu worden geleverd vanuit het fonds stedelijke vernieuwing.

Uit het Energieakkoord en uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen vloeit de verplichting voort dat alle nieuwe gebouwen in 2020 Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) zijn. De BENG-eisen worden verwerkt in het Bouwbesluit 2012 zodat daarmee de wettelijke verplichting ontstaat om alle nieuwbouw in 2020 BENG te bouwen. De huidige norm voor onderwijshuisvesting moet daarom verhoogd worden om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen. Daarmee zijn we in staat om gezonde, frisse en bijna energie-neutrale scholen te bouwen die een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. Om hieraan te voldoen stellen wij voor om het normbedrag met circa 20% te verhogen.

Als de stad groter groeit, zijn er ook meer sport- en cultuurvoorzieningen nodig voor onze inwoners. We noemen deze voorzieningen ook wel 'bevolkingsvolgende voorzieningen'. Tijdens de economische crisis is besloten om geen nieuwe bevolkingsvolgende voorzieningen meer te bouwen. De stad groeide minder snel, waardoor er ook minder sportvelden en dergelijke nodig waren. Nu de stad weer volop groeit neemt het belang tot uitbreiding van het voorzieningenpakket toe.
De afgelopen maanden heeft er een inventarisatie per afdeling plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om in 2020 en 2021 de volgende voorzieningen te realiseren:
bedragen x € 1.000

bedragen x € 1.000

Sportakkoorden

Om gemeenten in de gelegenheid te stellen om lokale/regionale sportakkoorden te sluiten en vervolgens uit te voeren worden extra middelen beschikbaar gesteld.

Impuls brede scholen, sport en cultuur

Op 29 juni 2018 zijn nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt tussen rijk en VNG. Dit levert Almere € 150.000 extra op. Het rijk betaalt 40% van de inzet van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen, de gemeente en derden 60%. De extra bijdrage wordt binnen Almere ingezet voor de volgende doeleinden:

• Het invullen van een bezuiniging van € 50.000 (zie toelichting bij bezuinigingen);
• Aanstelling buurtsportcoach Almere Hout (Nobelhorst, Oosterwold, Vogelhorst);
• Uitbreiding buurtsportcoach Almere Stad-West;
• Uitbreiding inzet AKT;
• Extra inzet op combinatiefunctionaris cultuur;
• Uitbreiding van de combinatiefunctionaris triatlon;
• Aanstelling van een aanjager extra beweegmomenten op school;
• En een bijdrage voor de coördinator Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Aanpak laaggeletterdheid

De regierol van gemeenten voor het tegengaan van laaggeletterdheid wordt versterkt. In regionaal verband zullen we aan de slag gaan om laaggeletterden van passend aanbod te voorzien. Hierbij is extra oog voor de doelgroep met Nederlands als moedertaal (NT1). Ter ondersteuning van de regierol ontvangen we extra Rijksmiddelen.

Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang

Het Rijk stelt extra middelen beschikbaar om reeds bestaande tekorten bij gemeenten voor toezicht en handhaving kinderopvang op te lossen. Voor de gastouderopvang is sprake van een intensivering.

Met ingang van 1 januari 2019 kunnen de btw-kosten van sport niet meer fiscaal verrekend worden met de belastingdienst. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Het gaat dan om de btw-kosten van investeringen in en exploitatie van sporthallen, gymzalen, buitensport en alle gerelateerde sportactiviteiten. Hiervoor heeft het ministerie een specifieke uitkering sport (SPUK Sport) ontwikkeld van maximaal € 185 miljoen in 2019, macro-economisch gezien. Gemeenten kunnen in de periode 2019 – 2023 een SPUK-aanvragen voor alle gerealiseerde bestedingen in verband met activiteiten in het kader van sport. Voor 2019 hebben gemeenten een voorlopige declaratie ingediend bij het rijk op basis van de begroting 2019. Gemeenten hebben in totaal € 228 miljoen gedeclareerd, wat inhoudt dat er landelijk ongeveer 25% overvraagd is.

De gemeente Almere heeft een voorlopige declaratie ingediend bij het rijk van € 3,5 miljoen. Bij deze declaratie is het uitgangspunt dat alle voorgenomen investeringen volledig worden gerealiseerd in 2019. Echter kan op basis van ervaring gesteld worden dat niet alle investeringen volledig gerealiseerd zullen worden voor 2019. We mogen er vanuit gaan dat andere gemeenten ook overvragen. Om deze reden wordt het schadebedrag ingeschat op € 0,4 miljoen.

Het gaat hier om technische budgetten in de begroting. We geven niet meer geld uit. Budgetten die niet op het goede programma staan worden hiermee op het juiste programma gezet, zodat budgethouders weten waar ze aan toe zijn. Omdat de gemeenteraad het budgetrecht heeft, moet dit via een formele begrotingswijziging. Dat is de reden waarom dit zo in de begroting wordt opgenomen.

De budgetten zijn aangepast naar aanleiding van de loon- en prijsontwikkeling.